وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

پرورش و نگهداري زنبور عسل

با ظرفيت هفتـصد كندو

تيـرماه 1382

موضوع طرح :پرورش و نگهداري زنبور عسـل

ظرفيت : هفتصد كندوي لانگسروت

محل اجراي طرح : قابل اجرا در اسـتانهاي آذربايجـان شـرقي، آذربايجـان غـربي، لرسـتان،

                       كردسـتان، مازندران، كرمان، خـوزستان، همدان و اصـفهان.

سرمايه گذاري كـل: 58/416 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 58/46 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 370 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: 24 ماه

ميزان اشتغال زايي : 7 نفـر

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد(هزار ريال)  

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

كندو

طبق با كادر

اكستراكتور

صافي عسل

دستگاه ذوب موم

جعبه ملكه

قفسه چوبي ملكه

ظروف تغذيه

خرك پولك تراش

چادر صحرايي

تجهيزات زنبورداري

باسكول

ترازو

شعله افكن

700

700

1

4

1

700

700

700

3

2

3سري

1

1

1

300

18

1500

50

350

10

1

5/2

4

750

200

400

1000

800

210

6/12

5/1

2/0

35/0

7

7/0

75/1

01/0

5/1

6/0

4/0

1

8/0

      جـــمـــع

41/238

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد(هزارريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

منبع آب 1000 ليتري

ژنراتور برق

1

1

3000

5000

3

5

      جـــمـــع

8

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

وانت نيـــسان

1

78

78

   جــــــمـــع

78

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

آمــوزش

5/2

5/1

      جــــــمـــــع

4

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

41/238

78

8

4

جــــمــــع

41/328

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

42/16

جمـــــع كل

83/344

رديف

شـرح

مصرف سالانه

هزينه واحد (هزارريال)

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

4

5

6

كندوي خالي

شـــــكر

موم آج شده

دارو

ظروف بسته بندي عسل

رنگ روغن و سيم

250

5/6 تن

350

-

-

-

30

3000

20

-

-

-

5/7

5/19

7

5/1

2

2

    جــــمــــع

5/39

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

مدير طرح

حسابدار

زنبوردار

راننده

دامپزشك

1

1 –پاره وقت

3

1

1-پاره وقت

2/1

4/0

9/0

9/0

5/0

8/16

6/5

8/37

6/12

7

23% سهم حـق بـيمه كارفـرما

2/13

  جـــمــــع كل

7

-

93

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

8

41/238

78

4%

4%

10%

32/0

54/9

8/7

   جــــــمـــــــع

66/17

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

8

41/238

78

12%

10%

20%

96/0

84/23

6/15

   جــــــمـــــــع

4/40

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

بنـزين

گاز مايع

نفت سفيد

ليتر

-

ليتر

6000

-

2000

650

-

160

9/3

78/0

32/0

   جــــــمـــــــع

5

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

اجاره انبار

5/39

93

66/17

4/40

5

6

جــــمــــع

56/201

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

04/10

جمـــــع كل

6/211

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه

حقوق و دستمزد

سوخت و انرژي

اجاره انبار

75/19

5/46

5/2

3

جمـــــع كل

75/71

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

83/344

75/71

جمـــــع كل

58/416

رديف

شرح

ارزش واحد (هزارريال)

ميزان توليد

ارزش كل(ميليون ريال)

1

2

عـــسـل خالص

بچه كندو

20000

300

14 تن

250

280

75

   جــــــــمـــــــــع

355

رديف

شــرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

1

7

   جــمـــع

8

شــرح

ميليون ريال

درآمد ( فروش )

355

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

6/211

سود ناويژه

4/143

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

7

سود عملياتي

4/136

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

1

سود ويژه قبل از كسر ماليات

4/135

دوره بازگشت سرمايه = 2 سال ( 24 ماه )

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواداوليه

5/39

100

0

-

5/39

حقوق و دستمزد

55/32

35

45/60

65

93

سوخت و انرژي

4

80

1

20

5

تعمير و نگهداري

13/14

80

53/3

20

66/17

استـهلاك

0

-

4/40

100

4/40

توزيع و فروش

7

100

0

-

7

استهلاك قبل ازبهره برداري

0

-

1

100

1

اجاره انبار

0

-

6

100

6

پيش بيني نشده

54/8

85

5/1

15

04/10

جمـــع

72/105

-

88/113

-

6/219

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

370 ميليون ريال

شش ماه

13%

05/24 ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

05/394  ميليون ريال

48 ماه

13%

45/102 ميليون ريال

5/126 ميليون ريال

62/31 ميليون ريال

5/92 ميليون ريال

شرح

سال 1

سال 2

سال 3

سال 4

سال 5

اصل بازپرداخت تسهيلات

25/46

5/92

5/92

5/92

25/46

كارمزد تسهيلات

81/15

62/31

62/31

62/31

81/15

جمــع

06/62

12/124

12/124

12/124

06/62