وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

پرورش گـاو شيري

با ظرفيت بيست راس

تيـرماه 1382

موضوع طرح :پرورش گاو شيري

ظرفيت : بيست راس

محل اجراي طرح : قابل اجرا دركليه مناطق روستايي كشور

سرمايه گذاري كـل: 73/381 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 73/41 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 340 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: 28 ماه

ميزان اشتغال زايي : 7 نفـر

متـراژ ( متر مربع )

هزينه واحد ( هزارريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

5000

5/1

5/7

رديف

شــرح

مقدار

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

تسطيح و خاكبرداري

حصاركشي

1500مترمربع

 500مترمربع

5

6

5/7

3

      جـــمـــع

5/10

رديف

شــرح

زيربنا(m²)

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

5

انبار كنسانتره و علوفه

موتورخانه

آسايشگاه و نگهباني

بهاربند

اصطبل

80

12

30

150

100

200

300

450

30

150

16

6/3

5/13

5/4

15

   جــــــمـــع

6/52

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد(هزار ريال)  

هزينه كل(ميليون ريال)

1

موتور ژنراتور

1

40000

40

      جـــمـــع

40

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد(هزارريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

حفر چاه و لوله كشي

منبع 1000 ليتري سوخت

انشعاب برق سه فاز

منبع آب 1000 ليتري

بيرون بر حمل شير

گرمايش و سرمايش

1

1

1

1

-

-

20000

3000

10000

4000

2000

4000

20

3

10

4

2

4

      جـــمـــع

43

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

1

2

      جــــــمـــــع

3

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

آمــوزش

2

1

      جــــــمـــــع

3

شرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

تليســه

20 راس

10

200

     جــمــــــع

200

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

تاسيسات

تاسيسات اداري

خريد دام

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

1/63

40

43

3

200

3

جــــمــــع

1/352

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

6/17

جمـــــع كل

7/369

رديف

شـرح

مصرف سالانه

هزينه واحد (هزارريال)

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

4

5

دارو

تفاله

سبوس

علوفه (كاه، يونجه و ... )

مواد ضد عفوني كننده

-

15 تن

 9 تن

-

-

هر دام 35

350

500

-

-

7/0

25/5

5/4

49

1/0

    جــــمــــع

55/59

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

مدير طرح

نگهبان و موتورچي

كارگر شير دوش

كارگر ساده

دامپزشك

1

1

2

2

1-پاره وقت

1

7/0

8/0

7/0

3/0

14

8/9

4/22

6/19

2/4

23% سهم حـق بـيمه كارفـرما

13

  جـــمــــع كل

7

-

83

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

تاسيسات اداري

1/63

43

40

3

2%

4%

4%

10%

2/1

7/1

6/1

3/0

   جــــــمـــــــع

8/4

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

تاسيسات اداري

1/63

43

40

3

10%

12%

10%

10%

31/6

16/5

4

3/0

   جــــــمـــــــع

77/15

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

برق

گازوئيل

كيلووات ساعت

ليتر

3000

5000

250

160

75/0

8/0

   جــــــمـــــــع

55/1

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

55/59

83

8/4

77/15

55/1

جــــمــــع

67/164

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

23/8

جمـــــع كل

9/172

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

سوخت و انرژي

5

9/6

13/0

جمـــــع كل

03/12

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

7/369

03/12

جمـــــع كل

73/381

رديف

شرح

ارزش واحد (هزارريال)

ميزان توليد

ارزش كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

شيــر

گوساله نر

تليسه مازاد بر نياز

كود حيواني

1600

2500

5000

100

150 تن

10 راس

2 راس

200 تن

240

25

10

20

   جــــــــمـــــــــع

295

رديف

شــرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

75/0

9/5

   جــمـــع

65/6

شــرح

ميليون ريال

درآمد ( فروش )

295

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

9/172

سود ناويژه

1/122

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

9/5

سود عملياتي

2/116

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

75/0

سود ويژه قبل از كسر ماليات

45/115

دوره بازگشت سرمايه = 38/2سال ( تقريبا 28 ماه )

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواداوليه

55/59

100

0

-

55/59

حقوق و دستمزد

29

35

54

65

83

سوخت و انرژي

24/1

80

31/0

20

55/1

تعمير و نگهداري

8/3

80

1

20

8/4

استـهلاك

0

-

77/15

100

77/15

توزيع و فروش

9/5

100

0

-

9/5

استهلاك قبل ازبهره برداري

0

-

75/0

100

75/0

پيش بيني نشده

7

85

23/1

15

23/8

جمـــع

49/106

-

06/73

-

55/179

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

340 ميليون ريال

شش ماه

13%

1/22 ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

1/362 ميليون ريال

54 ماه

13%

9/105 ميليون ريال

128 ميليون ريال

44/28 ميليون ريال

55/75 ميليون ريال

شرح

سال 1

سال 2

سال 3

سال 4

سال 5

اصل بازپرداخت تسهيلات

77/37

55/75

55/75

55/75

55/75

كارمزد تسهيلات

22/14

44/28

44/28

44/28

44/28

جمــع

99/51

99/103

99/103

99/103

99/103